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 2022年四平職業(yè)大學(xué)預(yù)算公開.pdf
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四平職業(yè)大學(xué)（本級(jí)）
2022年部門預(yù)算
二O二二年 一月
四平職業(yè)大學(xué)2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 四平職業(yè)大學(xué)（本級(jí)）概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 四平職業(yè)大學(xué)（本級(jí)）2022年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款功能分類支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十、部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 四平職業(yè)大學(xué)（本級(jí)）概況
一、主要職能
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的指導(dǎo)意見》（中發(fā)[2011]5號(hào)）和《中共吉林省委吉林省人民政府關(guān)于分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的實(shí)施意見》（吉發(fā)[2011]31號(hào)）精神，按照《中共吉林省委辦公廳吉林省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<吉林省事業(yè)單位分類實(shí)施方案>和五個(gè)配套文件的通知》（吉辦發(fā)[2013]28號(hào)）規(guī)定，為適應(yīng)社會(huì)公益服務(wù)事業(yè)發(fā)展的需要，設(shè)立四平職業(yè)大學(xué)，為隸屬于四平市人民政府的公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：按照國家教育方針和國家教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，主要開展高等職業(yè)技術(shù)教育，面向市場培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的中高級(jí)專業(yè)技能人才。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責(zé)，四平職業(yè)大學(xué)下設(shè)2家預(yù)算單位，分別為：四平職業(yè)大學(xué)（本級(jí)）、吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校。本預(yù)算公開數(shù)據(jù)為四平職業(yè)大學(xué)（本級(jí)）數(shù)據(jù)。
第二部分 四平職業(yè)大學(xué)（本級(jí)）2022年部門預(yù)算表
附表一：部門收支預(yù)算總表
附表二：部門收入預(yù)算總表
附表三：部門支出預(yù)算總表
附表四：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
附表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款功能分類支出預(yù)算表
附表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表
附表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
附表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
附表九：項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
附表十：部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 情況說明
一、2022年預(yù)算收支增減變化情況說明
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等。2022年收支總預(yù)算4500.05萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少4831.57萬元。主要原因是：1、2022年預(yù)算不包含事業(yè)收入。
二、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)近兩年無預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0元，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)近兩年無預(yù)算。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)近兩年無預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)近兩年無預(yù)算。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年部門本級(jí)等0家行政單位以及 0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算減少0萬元。主要原因是：我部門為事業(yè)單位不涉及此項(xiàng)費(fèi)用。
四、政府采購情況說明
2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要原因是：我部門部分公用經(jīng)費(fèi)使用事業(yè)收入資金支出。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至 2021年 12月 31 日，部門本級(jí)和所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績效情況說明
按照預(yù)算績效管理的相關(guān)要求，結(jié)合本部門職責(zé)和工作重點(diǎn)，2022年確定部門整體支出績效目標(biāo)為：1、保障學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)開支,2、保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)開支，3、保障學(xué)校專用資金的正常開支。2022年確定1個(gè)一級(jí)支出項(xiàng)目，我單位涉及金額77.7萬元。其中：職業(yè)教育教學(xué)管理及條件改善項(xiàng)目，涉及金額77.7萬元。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)1：保障職業(yè)教育工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) ；2：辦學(xué)條件改善；3：做好職業(yè)教育改革發(fā)展工作。進(jìn)一步細(xì)化為產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)，分別為項(xiàng)目計(jì)劃完成率≥90%。產(chǎn)出指標(biāo)下的時(shí)效指標(biāo)，分別為項(xiàng)目完成時(shí)間2022年12月31日前。效果指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)，分別為保障日常工作正常發(fā)展。效果指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)，分別為項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用時(shí)間≥3年。效果指標(biāo)下的滿意度指標(biāo)，分別為學(xué)校滿意度≥90%；社會(huì)滿意度 ≥90%。
第四部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政通過當(dāng)年一般公共預(yù)算撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，
是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）費(fèi)的國際旅游、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)是指部門預(yù)算安排的項(xiàng)目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。
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